Simulador LLC × residencia · Edición 2026.09
Si vivieras en México: cuánto pagarías por el beneficio de tu LLC
La LISR (art. 4-B) trata a las entidades extranjeras transparentes como lo que son: la renta se te atribuye a ti el año en que se genera y tributa en el ISR de personas físicas, aunque no la retires. Es de los criterios más claros de la región.
Isaac Cubero · Comprobado el 14 de septiembre de 2026 · renta mundial
A 100.000 US$ de beneficio
Con 100.000 US$ de beneficio de tu LLC y viviendo en México, pagarías unos 26.998 US$ al año: un 27 % efectivo.
renta mundial
| ISR personas físicas (tarifa anual 2025) | 26.998 US$ |
| Total estimado | 26.998 US$ |
Fuentes: LISR arts. 4-B, 142-V y 152; tarifa anual 2025 (Anexo 8 RMF, DOF 30-dic-2024) · Tipo de cambio fijo 17 MXN/USD.
Puesto 30 de 38 residencias por tipo efectivo a este beneficio.
- Tarifa anual del ISR 2025 sobre el 100 % del beneficio.
- Sin deducciones personales ni IMSS: para independientes la afiliación es voluntaria.
- Debes informar la LLC como entidad transparente en tu declaración; omitirlo es lo que dispara problemas, no la LLC en sí.
- Si tu actividad tiene IVA en México, va aparte.
- LISR arts. 4-B, 142-V y 152; tarifa anual 2025 (Anexo 8 RMF, DOF 30-dic-2024)
- Tipo de cambio fijo 17 MXN/USD.
A tres niveles de beneficio
Lo que pagarías en México según lo que gane tu LLC.
| Beneficio anual | Impuesto estimado | Tipo efectivo | Te quedarían |
|---|---|---|---|
| 50.000 US$ | 11.094 US$ | 22,2 % | 38.906 US$ |
| 100.000 US$ | 26.998 US$ | 27 % | 73.002 US$ |
| 250.000 US$ | 77.998 US$ | 31,2 % | 172.002 US$ |
Tramos aplicados (ISR personas físicas (tarifa anual 2025))
| Hasta 8952 MXN | 1,9 % |
| De 8952 MXN a 75.985 MXN | 6,4 % |
| De 75.985 MXN a 133.536 MXN | 10,9 % |
| De 133.536 MXN a 155.230 MXN | 16 % |
| De 155.230 MXN a 185.853 MXN | 17,9 % |
| De 185.853 MXN a 374.838 MXN | 21,4 % |
| De 374.838 MXN a 590.796 MXN | 23,5 % |
| De 590.796 MXN a 1.127.927 MXN | 30 % |
| De 1.127.927 MXN a 1.503.902 MXN | 32 % |
| De 1.503.902 MXN a 4.511.707 MXN | 34 % |
| De 4.511.707 MXN a en adelante | 35 % |
Y si no fuera una LLC
Las cinco estructuras más baratas desde México, repartiendo todo el beneficio.
| Estructura | Sociedades | Retención | Tú, en México | Total |
|---|---|---|---|---|
| LLC en EE. UU. | 0 US$ | 0 US$ | 26.998 US$ | 27 %26.998 US$ |
| Free zone en EAU | 0 US$ | 0 US$ | 36.998 US$ | 37 %36.998 US$ |
| S.A. de C.V. en México | 30.000 US$ | 0 US$ | 7.000 US$ | 37 %37.000 US$ |
| Ltd en Hong Kong | 8.250 US$ | 0 US$ | 33.368 US$ | 41,6 %41.618 US$ |
| EOOD en Bulgaria | 10.000 US$ | 4.500 US$ | 28.098 US$ | 42,6 %42.598 US$ |
Preguntas frecuentes
¿Una LLC de EE. UU. paga impuestos si vivo en México?
La LLC no paga impuesto federal en EE. UU. si no tiene actividad allí. La LISR (art. 4-B) trata a las entidades extranjeras transparentes como lo que son: la renta se te atribuye a ti el año en que se genera y tributa en el ISR de personas físicas, aunque no la retires. Es de los criterios más claros de la región.
¿Cuánto pagaría en México con 100.000 US$ de beneficio?
Con 100.000 US$ de beneficio de tu LLC y viviendo en México, pagarías unos 26.998 US$ al año: un 27 % efectivo. La cifra sale de aplicar isr personas físicas (tarifa anual 2025) al beneficio convertido a MXN.
¿México es un país territorial?
No: México grava la renta mundial de sus residentes. El beneficio de la LLC entra en tu impuesto sobre la renta según el criterio del país (renta mundial).
Seguir
La cifra es el principio. La estructura, la decisión.
Cómo se abre y se opera una LLC desde México, paso a paso: guía de la LLC desde México. Y para ver tu país frente a los otros 37: la escalera completa.